衢州党建

 

一、中共衢州市委组织部概况

（一）主要职能

略

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委组织部预算包括单位本级预算。

二、市委组织部2019年部门预算安排情况说明

（一）关于市委组织部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出。市委组织部2019年收支总预算2341.49万元。

（二）关于市委组织部2019年收入预算情况说明

市委组织部2019年收入预算2341.49万元，其中：上年结转5.07万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入2336.42万元，占99.8%。
  （三）关于市委组织部2019年支出预算情况说明
  市委组织部2019年支出预算2341.49万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出2068.32万元社会保障和就业支出146.36万元、住房保障支出121.74万元。

2．按支出用途分类，包括人员支出1215.64万元，占51.9%；日常公用支出195.43万元，占8.3%；项目支出930.42万元，占39.8%。

（四）关于市委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委组织部2019年财政拨款收支总预算2336.42万元。收入包括：一般公共预算2336.42万元；支出包括：一般公共服务支出2068.32万元、社会保障和就业支出146.36万元、住房保障支出121.74万元。

（五）关于市委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委组织部2019年一般公共预算当年拨款2336.42万元，比2018年执行数减少951.49万元，主要一是2019年人员比2018年度减少2人；二是2018年科学技术支出的科技奖励1300万元由市财政直接拨款。

2．一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2068.32万元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出146.36万元，占6.3%；住房保障（类）支出121.74万元，占5.2%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）1141.32万元，主要用于行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）927万元，主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.52万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位离退休支出（项）14.03万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.74万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于市委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2019年一般公共预算基本支出1411.07万元，其中：

人员经费1215.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费195.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于市委组织部2019年政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委组织部2019 年“三公”经费预算数为31万元，比2018年执行数增加6.17万元，增长19.9%，具体如下：

1．因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算20万元，比上年执行数增长7.2%。主要用于机关及下属预算单位人员的招才引智等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预计我部2019年招才引智等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出略有增加。

 2．公务接待费：2019年安排公务接待费预算11万元，比上年执行数增长43.1%。主要用于接待上级及外地相关业务部门单位来衢检查考核、调研指导、联系交流工作等支出。增加的主要原因是，上年我部严格执行公务接待的相关规定，坚持精打细算、厉行节约的原则，公务接待费用较低。今年因机构改革，我部整体划入市人力社保局的公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等公务员管理职责，工作业务范围拓宽，故需适当增加公务接待预算数。

3．公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平，持平原因是公务用车改革，本单位的车辆已经全部移交给机关事务局。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2019年市委组织部的机关运行经费财政拨款预算164.5万元。比2018年预算增加24.5万元，增长14.9%，主要是因工作业务范围拓宽，日常公用支出经费和车辆交通经费有所增加。

2．政府采购情况

2019年市委组织部政府采购预算总额305万元，其中：政府采购货物预算77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算228万元。

3．国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4．绩效目标设置情况

2019年市委组织部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款927万元。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包含实行公务员的事业单位)的基本支出。

6．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 衢州市部门预算公开表